免费问答

这种税务局会问起来的。

你好！老师，事实上是我们公司的员工，只是没有买社保交个税，并没有通过公户发放，那么让一个人提前预支备用金，转给项目上的人员，发生的有发票的支出拿回来让支取备用金的人报销可以吗？就只写预支备用金员工的人

预支备用金的员工工资是公户发放的

你好，你们单位有现金吗？最好现金报销给他。

没有现金报销，主要公司是商贸建材公司，**其他公司去自营和外包装修工程的，主材有发票，我4月初刚来，公司成立一年，因为有公司需要承担的成本，但又不能用公司给开劳务或其他费用发票，所以最初是经理和出纳分别从公司公户转到他们私户，由他们私户给那些无发票的报销，而且公户里好多钱都是老板前期垫支转进去的，所以比较乱，出纳说公户直接转出的也有部分是无发票的，税务账现在外包给财务公司着，我还没看到账务情况，以我个人来说，应该挂经理和出纳的备用金，有发票的拿来抵扣，实在无发票的就只能先入账，待年度汇算清缴时做调增项目了，老师您说这样是否可行？

可以的，可以这么做，你账上做是没有问题的，但是你这种有风险，税务局会问起来的。

是的呀！出纳现在问我这个问题，我现在是按经理要求做公司的内账总账，得把外账部分都入进去，外账到6月底合同到期了就可能要我们自己做了，我们的税都交着没问题，内部账就要求成本核算明细加辅助项目，所以现在我说把那没发票的部分都代开成劳务发票，她们说我们公司是商贸建材公司不能有劳务发票，我说办公室是老板个人房产，让老板开房租费抵上一部分总可以吧？但又说公司的营业地与实际办公地址不一致地不能开，总之我个人感觉这种情况首先是公司隐瞒员工，少交个税和社保的吧？

你好，现在已经做了，你就做了，这样做吧，你之后的时候你注意一下可以吧。

你现在知道了这个问题，你们以后是不是应该避免？

嗯嗯，公司是初创企业，我刚刚来也熟悉业务，不好提建议，经理是我们当地有名的酒钢集团工作过并从出纳做起来的，有个老会计做着另一个成立公司的内账，但是跟不上经理的进度，很多数据是经理自己表格做记录的，她现在招聘我就是希望我可以做好成本核算明细，并有好的建议提，我还没提这个问题

公司账户支付出去，你再做一个内账的话，外账不做，你的银行余额不一致不是。

老板成立了好几家公司，老会计做的是另一个公司的账，我这边做的内账也是另一家公司的内账，老会计的账还没接完，不知道经理怎么想的，她要我把老会计的去年年末的当作我的期初数做，我是从1月份开始做的，按照银行对账单真实的数据入了，我的账都对合适着，不牵扯老会计的，可能是同一个项目的，经理想让我把这个内部总账都做清楚，就可能是所有有业务的公司的账要做一起了吧？

那些项目上无发票报销的是我们公司的员工，只是没有通过公户发放工资，也没交个税和社保

你好，如果是内脏的可以的，你们可以自己设置，起初他做的不正确的可以不用沿用他的就是了。

是的呢！老会计还不给我看她的科目设置，也不说任何有关账务处理的问题，经理说了让我先做今年的，等待老会计结完账，需要她检查合适了才可以给我

可以的，内账的可以啊

可这样的，反正是根据你们单位自己的要求呗。

虽然是内账，但我肯定把有票和无发票的都做进去，包括报税的数据，我还是规范做账，我们并没有少报未开票收入或者少交增值税，只是公司初创，很多支出没法开票，尤其是装饰装修工程项目费用，她们说是不能入到商贸建材公司

你好，这个内战根据你单位的要求来做就可以的，你这个内战不统一，有些是全部都做，有些是外账不做的，可以做内。

唯一就是这个员工个人所得税和社保的风险，其实依我个人看，很多都能开票并走公户地话是可以节税的，能基本开票了才是控制成本的开始

是呀！我把外账不做的和内账不做的都得做进去，才算完整的内账对吧？经理也是这么要求我的

内账你就不要管了，我的建议是，如果你不做外账的话，你只做内账，人家怎么支付你怎么做，没有交社保报销了，可以正常给他做。

你把所有的业务都做进去就是了。

不是，经理要求我做的内账就是包括所有，不是我管不管的问题，她还希望我可以有余力把外账都接手做了，6月底估计就接回来了，我多拿点工资不行吗？她说的给我们几个分着做

可以的，可以这么做，继续做就行。

这个你左右不了的问题，你就不要管了，你接着来做就行。