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去年第四季度的所得税，当时没计提，1月份付款的时候做账直接入到所得税费用了，现在看23年1季度资产负债表发现算到今年的所得税里面了，这个还用修改吗
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通过以前年度损益调整科目来计提。
2023 04/12 16:14
84784983 
2023 04/13 15:52
具体什么分录呢
玲老师 
2023 04/13 15:57
你好 原分录发来看一下
84784983
2023 04/13 16:02
借：所得税贷：银行存款
玲老师
2023 04/13 16:13
你好 借银行，贷所得税费用，
借 以前年度损益 调整 贷应交税费，借应交，贷银行
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