00:10:00
问题已解决
如果公司给个人代开劳务费发票，公司承担的增值税应该怎么入账？可以税前扣除吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借营业外支出，贷银行存款，不允许抵扣的，汇算清缴需要纳税调等。
2023 04/12 16:32
84784989 
2023 04/12 16:32
这个有办法加到发票里一起开票吗？
郭老师 
2023 04/12 16:34
你好，你增加了开票，你税额不也跟着增加。
84784989
2023 04/12 16:35
税额肯定比较小吧，比起不能税前扣除是不是划算？
郭老师
2023 04/12 16:37
你好，反正是1%可以计算一下的，附加税跟着会多。
84784989
2023 04/12 16:46
也没多多少，但我现在报个税时候的收入不知道该报报多少了
郭老师
2023 04/12 16:47
按照发票的不含税金额来。
84784989
2023 04/12 16:48
主要是这个劳务人员要求的拿到手的金额是一定的算出来的数总有尾查
郭老师
2023 04/12 16:49
尾差是什么意思
你算哪一个税款的？
84784989
2023 04/12 16:51
就是她拿到手必须是一万五，我把增值税加进去开票，在按不含税的发票金额计算个税后的差额就不是一万五
郭老师
2023 04/12 16:52
你好，给你们一个建议，就是对方给你开加税，合计的金额是15000，剩下的你们待会儿给他承担就可以啊。
84784989
2023 04/12 16:53
没看明白，她实际收到一万五，她也不会给我去开票
郭老师
2023 04/12 16:54
好，那你直接给他15000，然后其他的税款你们单位自己承担，不去开发票的话，增值税怎么缴纳的，你们是以其他的人的名义缴纳的吗？
84784989
2023 04/12 16:56
她收到15000元，个税我们承担，增值税我们去给她代开发票，增值税款我们承担，这个应该怎么操作
郭老师
2023 04/12 16:57
那他直接拿着加税合计一万五的发票来找你们单位报销就可以的，其他的你们单位承担，做到营业外支出里面抵扣不了所得税。
84784989
2023 04/12 17:01
那就是开一万五的发票？如果我把承担个税的金额让她开进发票里是可以的吗？因为个税毕竟是我们替他垫付的钱，扣掉个税她收到一万五
郭老师
2023 04/12 17:02
对的，是的
他给你增加销售额的话，那他的个税承担的你们单位不也跟着增加啊。交个税就不是这些了。
84784989
2023 04/12 17:04
那如果她开一万五的票，我们代扣的个税就是一万五的未税金额去缴纳个税是吧？
郭老师
2023 04/12 17:06
对的，是的，是这么做的。
阅读 366
描述你的问题，直接向老师提问
710
意见反馈
