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汇算清缴, 减免所得税优惠明细表,第一行,符合小型微利企业减免企业所得税,填什么? 企业所得税弥补亏损明细表,这个表是不是不用填,系统自动带数据?

84785037| 提问时间:2023 04/12 16:33
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,填写25%与实际税负之间差额
2023 04/12 16:33
84785037
2023 04/12 16:36
利润是负数的呢,怎么算?还有,老师,我上面问了两个问题,请一一回答,谢谢
小林老师
2023 04/12 16:37
您好,您的应纳税所得额是多少?
小林老师
2023 04/12 16:37
企业所得税弥补亏损明细表,是否高新技术企业需要填写
84785037
2023 04/12 16:40
纳税调整后所得是-1506273.56元。 是高新企业。
小林老师
2023 04/12 16:42
那您不需要填写减免所得税优惠明细表,第一行,符合小型微利企业减免企业所得税
84785037
2023 04/12 16:45
减免所得税优惠明细表、企业所得税弥补亏损明细表,这两张表好像都不用填,没的填。
小林老师
2023 04/12 16:52
您好,企业所得税弥补亏损明细表看您是否满足图书条件
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