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个体户申报经营所得税是用这个表吗？这个计税依据是什么？
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好，计税依据不需要填写，自动出来。
2023 04/12 16:41
84785010 
2023 04/12 17:28
我想了解是什么东西
84785010
2023 04/12 17:31
我们是个体工商户，核定征收，核定的应纳税经营额季度是4.7万多，但是我们第一季度开票都开了25万，系统自动报了经营所得税，是不是要手动申报经营所得税？
郭老师 
2023 04/12 17:33
这个是你前面的第一个金额，填写了之后乘以核定率。
郭老师
2023 04/12 17:33
这个有千分之几百分之几的金额都是很小的。
84785010
2023 04/12 18:45
核定率
是看行业的吗？茶叶零售批发行业是多少？
84785010
2023 04/12 18:46
我用的那个表手动申报对吗？是不是如果营业额超过核定经营额就需要手动申报
郭老师
2023 04/12 18:51
看你税务局给你核定的
你是定期定额
郭老师
2023 04/12 18:51
税务局那边给你申报了吗？如果没有给你申报的话，你自己申报，如果已经给你申报了，不超过核定额的话不用管，如果超过了的话，需要自己手动修改
84785010
2023 04/12 22:42
是的，税务局系统已经自动申报，核定额是营业额，也就是销售收入，不是利润对不？
84785010
2023 04/12 22:44
应税账填含税的营业额还是不含税营业额呢？
84785010
2023 04/12 22:44
我手动申报的这个报表对吗？是用这个报表吗
郭老师
2023 04/12 22:54
你好是
不含税
核定内销售的不修改
超过的修改
84785010
2023 04/13 08:37
好的，明白了，谢谢郭老师
郭老师
2023 04/13 08:37
不用客气，工作愉快。
84785010
2023 04/13 11:32
老师，请问增值税第一季度开了25万，已经超过了核定经营额了，系统自动申报增值税了，默认按核定经营额4.7万多报的，我需要手动修改增值税申报表吗？
郭老师
2023 04/13 11:33
是的是的，需要这么多的。
84785010
2023 04/13 11:57
？？是指我要按实际开票额手动修改增值税申报表吗？虽然也没达到小规模纳税人的免税额度
郭老师
2023 04/13 11:59
对的，是的，你需要自己修改的，这个应该是系统给你申报了吧。
84785010
2023 04/13 12:27
？？是指我要按实际开票额手动修改增值税申报表吗？虽然也没达到小规模纳税人的免税额度
郭老师
2023 04/13 12:35
对的
去修改吧按实际销售额
84785010
2023 04/13 12:47
是的，系统自动报了，申报的话要填哪几个附表
郭老师
2023 04/13 12:48
不需要交税的只填主表里面第11行就可以
84785010
2023 04/13 15:36
老师，是点右上角这里的重置申报清册来修改两个申报表吗
郭老师
2023 04/13 15:36
你好，你这不已经都申报了，申报了不用重置了。
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