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老师，这个表，第四列资产计税基础是资产原值吗？
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这个是有发票的固定资产的原值。
2023 04/12 17:05
84784970 
2023 04/12 17:23
老师，第四行的第5列，第8列如何填写？
郭老师 
2023 04/12 17:24
2022年允许抵扣的折旧的金额。
郭老师
2023 04/12 17:24
第八列填写和第三列一样的。
84784970
2023 04/12 17:29
老师，这是我4季度的季报，按你说的填写。
84784970
2023 04/12 17:29
填写后是这样的
84784970
2023 04/12 17:30
现在出现在年报表中是这样的，是有哪里填错了吗？
郭老师
2023 04/12 17:31
一次折旧是哪一个里面的。
84784970
2023 04/12 17:34
我当时填了第4季度的表，数据出现在了11行，11.1行（电子设备）
84784970
2023 04/12 17:35
我感觉11行的数据不太对，第1列和第4列应该是一样的对吗？税收累计折旧是不是2和5列一样？
郭老师
2023 04/12 17:36
不是的，我的意思是，你哪个享受一次折旧的政策？上方里边不是有明细吗？你享受哪一个？电子设备的还是什么的。还是运输工具的。
84784970
2023 04/12 17:36
3和8列一样才是？
84784970
2023 04/12 17:36
电子设备的
郭老师
2023 04/12 17:38
11.1第六列，你怎么没有填写？
84784970
2023 04/12 17:40
11行11.1的数据自己出来的，不知道填多少？
84784970
2023 04/12 17:40
11行11.1的数据都对了吗？
郭老师
2023 04/12 17:41
你应该填写原值减去残值。
郭老师
2023 04/12 17:41
填写一次抵扣的金额。
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