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问题已解决
老师好！汇算清缴的时候，职工薪酬支出纳税调整明细表上职工薪酬支出，账载金额是不是包含计提的未发放的工资，实际发生额就是已经发放的工资，税收金额填哪个？
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转载金额就是计提的。实际发放的是借方的累计数。
税收的也是借方的，累计数。
2023 04/12 17:13
84785042 
2023 04/12 17:33
那意思我还得调增吗？
84785042
2023 04/12 17:34
计提的也确实是12月的工资，只不过没有发放而已，这要不要调增呢老师？
84785042
2023 04/12 17:39
老师还有一个问题，我填完表提示我填写A107040，我就把这个表勾上了，前两图是提示，后面三图是A107040表的截图，这个表这么填写?
84785042
2023 04/12 17:40
麻烦老师指导一下，我填第几栏，怎么算，填写？
玲老师 
2023 04/12 17:45
好，您针对具体问题，具体提问就行。
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