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老师你好，去年银行支付的一笔租金分录记错了，怎么调整呢？去年做错的分录是 借：管理费用 贷：银行存款；原本应该是 借：其他应付款 贷：银行存款的。
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你好，根据你的描述，调整分录是
借：其他应付款
贷：以前年度损益调整—管理费用
2023 04/12 17:35
84784957 
2023 04/12 17:40
直接用这个分录调整就可以了吗？老师 那以前年度损益调整是不是要结转呀
邹老师 
2023 04/12 17:44
你好，直接用这个分录调整就可以了
需要把 以前年度损益调整，结转到利润分配—未分配利润
84784957
2023 04/12 19:10
那资产负债表跟利润表有没有可能会产生不平衡的情况呢
邹老师
2023 04/12 19:15
你好，发生了 以前年度损益调整，资产负债表跟利润表的关系就是
未分配利润期末数=未分配利润期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整
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