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问题已解决
老师，我想问一下，期初贷方应付职工薪酬挂着是什么意思，是计提了工资还没有发放吗？
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你好，贷方就是没有支付的部分。
2023 04/12 17:40
84785030 
2023 04/12 17:42
我那会计提34100元，但是我实际发放工资35100，比计提多了1000，那我是再补计提1000么？不然涨不平
宋生老师 
2023 04/12 17:43
你好，是的，是补充具体
84785030
2023 04/12 17:46
可是我补计提我得账管理费用-工资为负34100，如果是之前计提35100，那管理费用是正的为零
宋生老师
2023 04/12 17:47
你好，没明白您的意思，你只需要补计提1000就可以啦。
84785030
2023 04/12 17:51
老师，你帮我看一下怎么做分录，我账上有应付工资34100，我应该发35100，怎么样做账
宋生老师
2023 04/12 18:12
您好，借管理费用，贷应付职工薪酬
84785030
2023 04/12 19:27
你看我分录，金额怎么写我余额表才是平的
宋生老师
2023 04/12 20:07
您好，你这个分录已经平了
84785030
2023 04/12 20:27
你看分录应付工资余额还有34100
宋生老师
2023 04/12 21:00
您好，这个要看你之前的明细账才行
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