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咨询公司，一月份的时候收到了30万的咨询费，未开票，将这笔业务29.5万包给另一家咨询公司了，且1月支付完成并收到了发票，我3月份才给别人开了15w发票，准备4月再开15万发票。请问一月和三月怎么做账？
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你好，你这个1月份借，预付账款贷，银行存款，然后3月份借，主营业务收入，贷，应交税费，应交增值税。
然后按比例结转成本。借主营业务成本，待预付账款。
2023 04/12 17:39
84784991 
2023 04/12 17:41
一月份30万和29.5万做合同负债和合同资产对吗？
宋生老师 
2023 04/12 17:42
你好，你这个可以入合同资产和合同负债。看你自己选择。
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