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问题已解决
老师，问一下，3月开出去的销项税额，进项忘记开进来了，4月份客户临时有变，又退回来了，发票4月又得作废，这种情况3月申报中可以申请延期申报吗？
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可以的，可以申请延期交税
2023 04/12 17:43
84784964 
2023 04/12 17:45
申请延期交税后，在4月申报的时候会不会自动扣减下来呢
郭老师 
2023 04/12 17:49
你好
四月份有留底
然后五月份抵扣。
84784964
2023 04/12 17:56
3月销项税额12万，没有进项税额，申请延期交税，在4月收到进项发票，4月申报中认证抵扣进项，这样可以冲抵延期交税金额吗？
郭老师
2023 04/12 17:56
四月份有留底抵扣不了的，你在五月份申报的时候留底抵欠
84784964
2023 04/12 18:02
只有这一种方法了吗？
郭老师
2023 04/12 18:05
你好，对的，是的
是这么做
84784964
2023 04/12 18:09
如果3月申请延期交税，4月销项发票又红冲作废了，也就是收入正负相抵为零呢？申请延期交税的金额，还需要缴纳税款吗？
郭老师
2023 04/12 18:17
你好，关键是你有留底吗？如果有留底的话才行，如果没有留底的话不行，你得申请退回。
84784964
2023 04/12 18:24
也就是说，我3月开出去的发票金额是100万，申请延期交税金额是12万，4月份红冲掉这100万发票，4月收到的进项发票金额就要大于100万，税额多余12万才能申请退回，是吗
郭老师
2023 04/12 18:31
对的，是的，是这么做的
84784964
2023 04/12 18:35
好的，谢谢老师
郭老师
2023 04/12 18:40
不用客气，工作愉快。
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