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问题已解决
以前借：主营业务成本，贷：应付账款暂估，现在要交税，把以前的暂估成本做相反分录，可是当期没有收入，要是这样做主营业务成本就成负的了，应该要怎么做？
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你好
现在收到发票了么
跨年了吗
2023 04/12 19:00
84784948 
2023 04/12 19:03
没有发票
郭老师 
2023 04/12 19:05
你好，那你这个是虚增的业务吗？这个是以前年度的还是今年的？如果是以前年度的，应该是借应付账款贷以前年度损益调整。
84784948
2023 04/12 19:06
没有成本票
84784948
2023 04/12 19:06
以前年度的
郭老师
2023 04/12 19:09
你好，我上面写的那个。
84784948
2023 04/12 19:25
老师，如果没跨年怎么做
郭老师
2023 04/12 19:29
借应付帐款
借主营业务成本负数
84784948
2023 04/12 19:55
当期没有收入，申报表主营业穷成本不能为负
郭老师
2023 04/12 20:07
有收入在冲
先别冲
84784948
2023 04/12 20:22
谢谢老师
郭老师
2023 04/12 20:25
不用客气，工作愉快
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