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拿到的发票跨越了我该怎么做呢？2月交了钱，也做了账，3月才拿到的票，
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你好，二月份怎么做的？
2023 04/12 19:25
84785034 
2023 04/12 19:39
借营业外支出，贷银行存款
郭老师 
2023 04/12 19:40
你好，这个具体的是什么业务的，如果是管理费用的话，借管理费用，借营业外支出fushur
郭老师
2023 04/12 19:40
借管理费用，借营业外支出负数
84785034
2023 04/12 19:44
是一笔，交给征吉局的罚款
郭老师
2023 04/12 19:44
借其他应付款，借营业外支出负数
借营业外支出贷其他应付款。
84785034
2023 04/12 19:49
已经做了呀，2月发生的，3月开发票
84785034
2023 04/12 19:50
一定得按时间顺序来嘛？
84785034
2023 04/12 19:54
用银行存款付的，哪来的其他应付
郭老师
2023 04/12 20:06
是啊
发票到了钱退回了吗
不退回不就得用一个往来科目过度
84785034
2023 04/12 20:19
罚款啊老师，罚款能退吗？
84785034
2023 04/12 20:20
是已经发生了啊！
84785034
2023 04/12 20:21
只不过人家开发票晚了点，又不是交易不是买卖，是罚款，请问老师您看明白我在说什么吗
郭老师
2023 04/12 20:21
你好，钱不退回来，那你用一个网来科目代替一下不可以吗？最后这个往来科目是没有余额的，你再看一下的。我看到了第一个其他应付款，那你看到了第二个的贷方的其他应付款了吗？
郭老师
2023 04/12 20:21
借银行存款这个合适吗？银行回单有吗？
84785034
2023 04/12 20:28
肯定有啊！
84785034
2023 04/12 20:28
没有我无缘无故放银行存款干嘛，不用对余额的吗
郭老师
2023 04/12 20:30
你好，跨月了不是吗？
银行支付的是三月份，现在已经四月份了，你在做四月份的时候还能用银行还款吗？如果能用的话，借银行还款，贷营业外支出，
借营业外支出贷银行存款做这个调整的
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