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老师：第一季度开了5万多的免税发票务外还开了25万多的一点普票怎么申报？
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您好，你们是小规模吗？
2023 04/12 19:38
84784984 
2023 04/12 19:39
是的老师
刘艳红老师 
2023 04/12 19:40
你把5万换算成不含税的收入，看有没有超过30
84784984
2023 04/12 19:41
除以1.03吗还是1.01
刘艳红老师
2023 04/12 19:42
除以不含税的除1.01这样来算
84784984
2023 04/12 19:46
没有超过
84784984
2023 04/12 19:46
两项合计298355.44
刘艳红老师
2023 04/12 19:57
那就填在第10行就可以了
84784984
2023 04/12 19:59
第十栏不是免税的，含税金额填吗
刘艳红老师
2023 04/12 20:00
不是的，不含税的金额填这里
84784984
2023 04/12 20:08
免税明细表要不要填
刘艳红老师
2023 04/12 20:11
不用填的，没超过不用填的
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