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问题已解决
第一季度发生的平台服务费，已发生，次月开票，当月我应该如何做账务处理？
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借销售费用服务费
贷银行存款
次月借应付帐款贷销售费用
借销售费用
贷应付帐款
2023 04/12 23:42
84785020 
2023 04/12 23:49
老师可以这样做？借销售费用贷其他货币资金，收到发票在把附件贴在上月入账的凭证后面，这样可以？
84785020
2023 04/12 23:49
这样也可以不用暂估费用，也不用冲红在入账
84785020
2023 04/12 23:50
是小规模纳税人
郭老师 
2023 04/13 00:01
你好
有风险一但查账会要求你们写说明的
84785020
2023 04/13 00:24
还是要做一笔红冲？收到发票后再入账一次，
郭老师
2023 04/13 07:41
你好对的
是这么做的
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