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需要王超老师回复问题 我不通过预付账款，直接记管理费用可以吗
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你好，你是发生了什么业务？
2023 04/13 09:15
84785010 
2023 04/13 09:22
21和22年给个人的制作费，做成主营业务成本了，昨天一个老师说让调表不调账，做销售费用广宣费，通过预付账款过度，另一个老师说反结账冲销之后重新做正确的，那正确的能直接做成管理费用制作费吗
宋生老师 
2023 04/13 09:30
你好，《小企业会计制度》就可以直接做。
84785010
2023 04/13 09:34
那我现在是反结账之后冲销掉以前的，做成管理费用制作费，然后汇算清缴按更正之后的报吗
宋生老师
2023 04/13 09:34
你好也可以的，这种方法也也可以。
84785010
2023 04/13 09:40
附件直接银行支付凭证截图吗
宋生老师
2023 04/13 09:40
你修改的这个跟银行支付没有关系吧，看你上面的说的。
84785010
2023 04/13 09:42
反结账更改后的不是做成了，借:管理费用，贷银行存款/其他应付款了吗，那附件是啥
宋生老师
2023 04/13 09:44
你好你当时是用什么做附件就用什么做附件，这个只是一个修改之前的而已。
84785010
2023 04/13 18:44
支付给个人的这个钱，做到管理费用制作费，只有支付凭证，没有发票，还要做汇算清缴调增吗
宋生老师
2023 04/13 20:35
您好，没有发票，需要调增
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