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问题已解决
目前是四月，发现1、2、3月的计提本月工资漏做了，但是一二三月份的增值税都申报了，现在要怎么处理呢？
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你好，你这个补充记录就可以了，这个没关系的。
2023 04/13 09:57
84784992 
2023 04/13 10:17
就是1、2、3月份都在4月补计提就可以了吗
84784992
2023 04/13 10:17
分录怎么做呢
宋生老师 
2023 04/13 10:19
你好是的。管理费用，工资贷，应付职工薪酬。
84784992
2023 04/13 19:56
所谓补计提意思是不是凭证备注摘要里写补计提X月份工资，然后借：管理费用，工资 贷，应付职工薪酬。
宋生老师
2023 04/13 20:36
您好，是的。就是这样做
84784992
2023 04/13 21:48
资产负债表里面，应付职工薪酬为负数代表什么意思
84784992
2023 04/13 21:48
由于我的补计提没有做，所以影响了资产负债表里的数据
84784992
2023 04/13 21:48
是不是也会影响利润表的数据
84784992
2023 04/13 21:50
我是否可以反记账，把123月份的补工资计提全做在3月份，再依据导出来的财务报表报税
宋生老师
2023 04/14 07:41
你好，是的，你没有计提，所以他就复数，然后没有具体所有影响了利润表的数。你可以反记账，然后做进去再报税。
84784992
2023 04/14 08:46
我反记账，做账以后资产负债表不平了
宋生老师
2023 04/14 08:47
你好只要你凭证是平的。。报表就应该是平的，你先看一下你的科目余额表平不平？
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