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老师，我科目余额表是平的，资产负债表期末数不平是什么原因
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您好，您看下结转损益结转了吗？
2023 04/13 10:05
向阳老师 
2023 04/13 10:05
有没有以前年度损益调整
84785016 
2023 04/13 10:05
结转了，我把结转损益的凭证发给你看看？
向阳老师
2023 04/13 10:06
以前年度损益调整科目呢？
84785016
2023 04/13 10:07
老师，你看看，这是我结转成本结转损益的凭证
84785016
2023 04/13 10:08
差额正好是结转生产成本那一笔787548.83
向阳老师
2023 04/13 10:11
您查到了是这个原因，那就得调整下哦
84785016
2023 04/13 10:11
我该怎么调整？
84785016
2023 04/13 10:12
这是我的科目余额表和资产负债表，老师你帮我看看
向阳老师
2023 04/13 10:13
您放在营业成本里面的吗？当时做的什么分录
84785016
2023 04/13 10:14
制造费用，生产成本结转到营业成本的
向阳老师
2023 04/13 10:25
您是把生产成本转到主营业务成本的
向阳老师
2023 04/13 10:26
那应该是对的啊，怎么结转有差异呢
84785016
2023 04/13 10:26
这是软件自动结转的，老师我该怎么改
84785016
2023 04/13 10:29
我们之前一直是也这样结转的啊老师
向阳老师
2023 04/13 10:33
是不是有新增的科目没带出来呢？
84785016
2023 04/13 10:34
没有呀，做帐都是照之前的一样，我也不知道是什么原因了
向阳老师
2023 04/13 10:36
那就不应该有问题的，您有财务软件售后吗？
84785016
2023 04/13 10:38
那我问技术部看看是什么原因，对了老师，我结转损益的分录其他收益是不是应该放借方，本年利润负楼是不是也应该放借方才对？
向阳老师
2023 04/13 10:39
本来是其他收益在贷方，期间损益结转是转到借方了
84785016
2023 04/13 10:40
我结转过来是自动到了贷方的负数，我是不是要调整到借方来
向阳老师
2023 04/13 10:41
你好，本年利润余额负数，可以计入贷方负数，也可以计入借方正数
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