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老师，22年12月印花税多计提了，23年1月了借：税金及附加负数 贷：应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数，税务局无法申报。3月我重新补了凭证：借：税金及附加正数贷：应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借：应交税金-印花税 正数贷：税金及附加正数。科目余额表是没有余额了，但是利润表还是金及附加负数。这么办？
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同学你好
利润表为啥还是负数
2023 04/13 10:14
84784967 
2023 04/13 10:19
我也不明白 我的税金及附加科目余额表是平的，但是利润表营业税金及附加还是负数
84784967
2023 04/13 10:20
是不是调整的分录还是不对啊 一月调整的错了，结转本年利润了。3月在冲回也不行
朴老师 
2023 04/13 10:24
同学你好
结转损益了没有
84784967
2023 04/13 10:32
老师，那我现在要如何把利润表里的税金及附加不显示负数呢？要报税急
84784967
2023 04/13 10:34
3月调整完已结转损益了
84784967
2023 04/13 10:41
我看22年12月是借：税金及附加 140 贷：应交税金 140 23年实际发生13.97元 所以我做了借：税金及附加-126.03 贷：应交税金-印花税 -126.03 借：应交税金13.97 贷：银行存款 13.97 1月已结转损益
然后3月利润表是税金及附加是负数
朴老师
2023 04/13 10:42
多结转损益了
冲减了就可以
84784967
2023 04/13 10:42
那我3月正常应该如何调整才好
84784967
2023 04/13 10:48
老师有没有办法 急 季报没法申报
朴老师
2023 04/13 10:52
同学你好
按照季度申报就可以了
84784967
2023 04/13 11:04
营业税金附加是负数申报不了
朴老师
2023 04/13 11:14
你冲减多结转的就可以了
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