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老师您好，去年有一笔科目做错，应做到营业外收入里，今年该怎么调账？
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你好，你具体怎么做的分录当时是
2023 04/13 10:15
84785002 
2023 04/13 10:19
借其他应付款贷累计折旧
暖暖老师 
2023 04/13 10:19
应该是借其他应付款
贷以前年度损益调整
84785002
2023 04/13 10:25
今年的资产负债表里的年初数减期末数的差额和利润表就对不上了
暖暖老师
2023 04/13 10:25
你跨年了就是这样用以前年度
84785002
2023 04/13 10:26
如果对不上没有关系吗？
暖暖老师
2023 04/13 10:27
对不上是正确的，要不然这个影响今年的利润
84785002
2023 04/13 10:28
明白了谢谢老师
暖暖老师
2023 04/13 10:33
不客气麻烦五星好评
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