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问题已解决
你好 我们公司小规模纳税人 现在开的是1个点的税 季度不超10万 在销售做账的时候还做应交税费应交增值税-销项吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
要做销项的哦
2023 04/13 10:28
84784958 
2023 04/13 10:31
我资产负载表上 应交税费 这里有金额251.42 这个在报税的时候要缴纳税款吗
朴老师 
2023 04/13 10:39
同学你好
是贷方余额就是要交的
84784958
2023 04/13 10:40
我们季度不超10万，不需要交税吧
朴老师
2023 04/13 10:47
小规模的话季度不超十万不用交增值税
84784958
2023 04/13 10:47
不交税这么做分录
84784958
2023 04/13 10:49
借：应交税费--应交增值税
贷：营业外收入 这样做 吗 这个分录做到第一季度里面
朴老师
2023 04/13 10:54
同学你好
对的
要转到营业外收入的
普票免税的转到营业外收入
84784958
2023 04/13 10:55
那在电子税务局申报的时候怎么做税这个申报
朴老师
2023 04/13 11:02
填写在小微企业免税栏就可以了
84784958
2023 04/13 11:12
企业所得税该交1200元 这个金额在第一季度要计提吗
朴老师
2023 04/13 11:20
对的
这个要计提的哦
84784958
2023 04/13 13:38
就是这样申报怎么税吗
朴老师
2023 04/13 13:40
同学你好
填写你的开票金额
84784958
2023 04/13 13:44
这个是开票金额未含税的
84784958
2023 04/13 13:48
比对不通过咋回事
84784958
2023 04/13 13:51
这个是开票情况
84784958
2023 04/13 13:52
这该怎么申报呢
朴老师
2023 04/13 14:03
按照收入的不含税收入金额来填写
84784958
2023 04/13 14:08
我填的是不含税的金额用，为啥显示不通过
84784958
2023 04/13 14:12
老师在吗，你看看上面的图片显示不通过
朴老师
2023 04/13 14:19
同学你好
你填写的减免税明细表金额不对
84784958
2023 04/13 14:25
这个不对吗，应该填到什么地方，填多少
朴老师
2023 04/13 14:33
你发票有百分之三的吗
都开的百分之一吗
就是百分之的发票不含税收入乘以2%
84784958
2023 04/13 14:39
这次开票有3个点的不含税金额4553.39 1个点的不含税金额11480.39 免税的金额是93050 这该怎么计算呢 在减免明细里怎么填，老师就一次对话机会了，你能一下子给我说明白吗，如果给你结束了，这些问题解决不了，我还得提问，这些未解决的问题从新提一遍，这样我今天一天都报不了税了
朴老师
2023 04/13 14:45
同学你好
11480.39*2%+93050*3%
这样填写
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