00:10:00
问题已解决
老师您好，工地上购买的材料是我们建设单位购买的，发票是施工单位开给我们的，这个怎么做账？是做工程款，还是计入在建工程—材料费，发票开的明细是劳务费，我们付款给材料方，材料方开发票给施工单位，有代付款协议
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，学员，发票开给你们公司，就直接入账计入在建工程-人工费
2023 04/13 10:39
84784947 
2023 04/13 10:41
谢谢老师，那这个就不是在建工程—材料费了，是吧
施巧云老师 
2023 04/13 10:47
是的，按发票的项目来入账哦
84784947
2023 04/13 11:06
谢谢老师，那这个是计入在建工程—工程款，在建工程—劳务费，还是在建工程—人工费
施巧云老师
2023 04/13 11:49
在建工程—劳务费，还是在建工程—人工费都可以，看你公司的实际情况
阅读 306
描述你的问题，直接向老师提问
510
意见反馈
