00:10:00
问题已解决
所得税汇算清缴中，固定资产本年有清理，怎么申报下面这两个表，损失调整明细表累计折旧调减了，那折旧调整表的累计和资产负债表的累计折旧不一致
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
因为有资产清理所以累计折旧科目本年发生额借贷方都有数，但是贷方数是和费用里的折旧数是一致的
2023 04/13 10:38
84785042 
2023 04/13 10:40
是的，那怎么申报表呢？
朴老师 
2023 04/13 10:48
同学你好
按照帐上的数据申报
84785042
2023 04/13 10:50
老师主要看那些数据，能详细说下吗
84785042
2023 04/13 10:52
表的累计折旧数要大于本年累计数
朴老师
2023 04/13 11:00
是的
累计折旧是从购进的次月开始折旧的金额
本年折旧的话是今年所属期折旧的金额
84785042
2023 04/13 11:40
如果有补计提的是按累计填还是本年的，这个税务要调增的吗
朴老师
2023 04/13 11:54
补计提的话这个是调减的
84785042
2023 04/13 12:00
我账上今年管理费用累计折旧19，生成的报表18，差额就是去年累计折旧贷方余额和今年的借方数，那我的调整明细表账载和税收的本年计提和累计折旧分别是多少
84785042
2023 04/13 12:01
补计提的我看去年应提没提，去年调减了没那今年补计提了是不是要填调增呢？
朴老师
2023 04/13 12:12
补计提了就是调减了呀
因为增加了去年的成本费用呀
84785042
2023 04/13 12:25
还是不会
朴老师
2023 04/13 12:26
你纳税调整项目明细表调减
阅读 178
描述你的问题，直接向老师提问
2313
意见反馈
