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老师，A105050第5行 其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费是只填写第5列税收金额吗？不用填写账载金额，实际发生额
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你好，这个都是需要填写的。
2023 04/13 10:58
84785038 
2023 04/13 11:02
老师，是填写第5行 其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费的账载金额，实际发生额，税收金额，直接带到第4行 三、职工教育经费支出
东老师 
2023 04/13 11:16
这个如果直接带出来就可以了。
84785038
2023 04/13 14:32
老师，职工福利费支出没有超过扣除比例，这样填写，对吗？
东老师
2023 04/13 14:34
对，没错的，就是这么写。
84785038
2023 04/13 14:40
老师，A105050中的职工福利费支出是15万，实际发生额是14万，那我需要做账冲减计提的职工福利费1万元吗？
东老师
2023 04/13 14:40
你账上是不需要做账的。
84785038
2023 04/13 14:44
老师，账上是不需要做账，因为职工福利费计提15万，实际发生额14万，税收金额14万，纳税调增1万，是吧。
东老师
2023 04/13 14:45
那个调整的，你账上是不用做的。
84785038
2023 04/13 15:18
老师，A105050中的第3行职工福利费支出纳税调整的1万元，会关联到其他表单吗？会带到其他表单吗？
东老师
2023 04/13 15:19
我应该会关联到纳税调整明细表里。
84785038
2023 04/13 15:31
老师，你说的关联的是A105050还是A105000表单
东老师
2023 04/13 15:31
就是纳税调整明细表，单号记不清楚
84785038
2023 04/13 15:34
老师，你看如果这种情况职工福利费支出就需要在账上做账了，是吧
东老师
2023 04/13 15:35
您的意思是说把纳税调整了做账，对吗？
84785038
2023 04/13 15:38
老师，我不是纳税调增做账，我做的是补提职工福利费2万元。
东老师
2023 04/13 15:39
对，那是这么做账的。
84785038
2023 04/13 15:43
老师，我想知道我做账补提职工福利费2万元，在汇算清缴所得税A105050中的账载金额我是不是应该写12万？
东老师
2023 04/13 15:44
对，你这个要把这个加上呢。
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