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老师您好，请问一下，我们公司2022年1-12月一整年净利润是负数-2万元，到了2023年1-3季度盈利了1万元，请问在2023年1-3季度预缴企业所得税时要交企业所得税吗？
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你好，你看下你申报表里面能弥补亏损吧，有些地方是不允许弥补亏损，不允许弥补就得交。
2023 04/13 11:19
84785024 
2023 04/13 12:21
那么做税务的汇算清缴时，要先哪个表先呢？顺序是怎么的呢
郭老师 
2023 04/13 12:28
你好
从头到尾
按上面的顺序
不都给你排着
按这个就可以
84785024
2023 04/13 12:30
什么意思呢？你给我排着什么呢老师
郭老师
2023 04/13 12:43
你好，你选择了之后，最左边不是排了一列吗？你想填写哪个表格，打开哪一个表格不是吗？
如果不是的话，先填写主表利润总额上面全部填写完了，然后去填写固定资产折旧表、职工薪酬明细表保存了之后，再去打开纳税调整明细表保存，然后最后再打开主表保存。
郭老师
2023 04/13 12:43
然后填写弥补亏损明细表，打开保存，再去保存主表，然后再去填写107040这个表格，打开保存，然后再去填写主表保存。
84785024
2023 04/13 12:45
小微企业一共要填写多少个表呢
郭老师
2023 04/13 12:53
主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表。最基本的。
郭老师
2023 04/13 12:53
其他的有发生就填写，没有的就不要管了。
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