免费问答

这是计提的吗

同学你好 对的  这个是计提的

月底计提，需要结转吗

要结转损益才可以的

分录怎么写呢

月底还有哪些要结转

同学你好 结转损益就可以了 借：主营业务收入 其他业务收入 投资收益 公允价值变动损益 其他收益 营业外收入 贷：本年利润 结转成本费用、损失： 借：本年利润 贷：主营业务成本 其他业务成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 信用减值损失 资产减值损失 营业外支出 所得税费用 期末，损益类科目结转至“本年利润”后，“本年利润”需结转至 “利润分配——未分配利润”，结转之后，“本年利润”无余额。 企业盈利的情况下： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 企业亏损的情况下： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润