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问题已解决
请问，这个数字是系统自己带出的，为何申报不了
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你好，你们单位需要缴纳税款吗？
2023 04/13 11:40
84785025 
2023 04/13 11:41
开了4.7万的专票
郭老师 
2023 04/13 11:43
你好，普通发票的需要交税吗？如果不交的话，你开的专票是1%的吗？是的话，用1%不含税的专票销售额乘以2%，在本期发生额实际抵扣金额里面填写。
84785025
2023 04/13 11:45
是这样填写的
84785025
2023 04/13 11:46
开了47700*2=954，这个954是系统带出来的，可申报不了
郭老师
2023 04/13 11:46
好，那你看一下能忽略提示提交吧。
84785025
2023 04/13 11:49
这个黄色954这个地方只填专票减免的954还是加上未超30万普票减免的金额合计
84785025
2023 04/13 11:50
普票我们也开了，但未超30万
郭老师
2023 04/13 11:53
黄色的这个地方只填写专票的。
郭老师
2023 04/13 11:53
普票的不用的，普票的不交税，不用填写。
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