00:10:00
问题已解决
你好，咨询增值税一般纳税人主表填写，25和32栏为负数，我们是制造业小微型企业，今年一直在补缴暂缓税，这两栏出现负数怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你看一下25栏出现负数是什么原因的，从第一个月出现负数的那个看。
2023 04/13 11:45
84784957 
2023 04/13 11:47
1月没有出现
84784957
2023 04/13 11:47
2月只有32栏出现了
84784957
2023 04/13 11:47
3月是25和32栏都出现了
郭老师 
2023 04/13 11:52
那你就看下你二月份儿，二月份儿的时候，你在30栏怎么填写。
84784957
2023 04/13 11:54
30栏每次申报都是它自己自动，我从来没有填过金额/::L
郭老师
2023 04/13 11:57
30栏这里可以修改的，
84784957
2023 04/13 11:59
30栏应该等于哪个
郭老师
2023 04/13 12:01
30栏应该等于25栏的。但是如果你不是正常交税的，比如一月份应该缴纳100，但是你交了20，你在二月份儿的时候，这个30栏只能填写20。
84784957
2023 04/13 12:18
那每个月还要补缴暂缓税金呢
郭老师
2023 04/13 12:28
你好
你看下填写了大于25把
不大于可以
84784957
2023 04/13 13:49
二月的报表30栏金额是正数
郭老师
2023 04/13 13:53
那你看一下这个30栏大于不大于25栏。
84784957
2023 04/13 14:13
看几月份的
郭老师
2023 04/13 14:14
你好，看二月份儿的。
84784957
2023 04/13 14:16
大于， 30栏是331445.94 25栏是310230.25
郭老师
2023 04/13 14:20
不可以的，这里不能大于。
84784957
2023 04/13 14:22
30栏大于25栏不行是吗
郭老师
2023 04/13 14:24
你好
是是的，不可以的。
84784957
2023 04/13 14:26
那现在怎么办
郭老师
2023 04/13 14:31
你之前的能修改吗？修改不了的话，就这样就行了。
阅读 348
描述你的问题，直接向老师提问
346
意见反馈
