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老师2023年收到别人2022年的发票，要怎么处理？
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你好，这个具体的是什么业务的，属于哪一年的成本？
2023 04/13 12:50
84785037 
2023 04/13 20:00
属于2022年的住宿费还买了笔记本电脑
郭老师 
2023 04/13 20:04
借以前年度损益调整，贷银行存款，
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整
汇算清缴纳税调减。
84785037
2023 04/13 20:29
老师，我还不太懂
84785037
2023 04/13 20:30
是不是我再2023粘做着俩个分录，然后后汇算清缴在调减那位置录就好了?
郭老师
2023 04/13 20:32
你好
是的是这么做的。
84785037
2023 04/13 20:40
汇算清缴的本年数按去年的利润基础上在调增调减，得出的数和哪里的数要一致?
84785037
2023 04/13 20:43
老师，在吗？
郭老师
2023 04/13 20:43
你好，这个没有对比的
84785037
2023 04/13 20:44
以前年度损益调整是什类科目?怎么软件里都没有?
郭老师
2023 04/13 20:51
损益类的科目没有的话，用利润分配物分配利润来做。
郭老师
2023 04/13 20:51
用利润分配未分配利润来做。
84785037
2023 04/13 21:00
老师，这个是买电脑的，做在利润分配去，以后还要折旧吗？
郭老师
2023 04/13 21:07
不需要
没有做固定资产
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