00:10:00
问题已解决
老师，2022年12月份预付办公室房租费3万多，之前预付了1万定金应该做借：预付账款 2万多 贷：银行存款 2万多，做成了借：管理费用—租赁费 3万多 贷：预付账款：1万多 银行存款 2万多，在2023年3月份才发现做错了，应该怎么调整了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你那个实际房租是多少呢？
2023 04/13 13:41
84785046 
2023 04/13 13:42
房租实际就是3万多
东老师 
2023 04/13 13:42
那你这个管理费用是多入账的。
84785046
2023 04/13 13:45
3万多入账
东老师
2023 04/13 13:46
那看着不是没啥错误。
84785046
2023 04/13 13:49
老师，12月份缴的是1—3月份的房租，房租不应该是每个月摊销吗？我在12月份支付房租的时候3万多一起做进了管理费用
东老师
2023 04/13 13:51
哦明白了，借预付账款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
84785046
2023 04/13 14:05
摘要怎么写了，金额分别是写多少了
东老师
2023 04/13 14:05
摘要就写调整某月的会计分录就好。
84785046
2023 04/13 14:13
调整后的金额怎么写了
东老师
2023 04/13 14:13
就是你那个多记入费用的差额
阅读 366
描述你的问题，直接向老师提问
290
意见反馈
