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子公司交社保，母公司交工资，我是子公司，1月工资表个人社保少扣，在2月工资表里其他补扣款显示，那1月这少扣的部分应该怎么作分录？用其他应付款
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同学你好
这个做往来就可以
2023 04/13 13:39
84784985 
2023 04/13 13:40
老师有具体分录吗
朴老师 
2023 04/13 13:44
同学你好
借其他应付款
贷银行存款
84784985
2023 04/13 13:46
不是支付的时候 计提怎么弄呢
计提工资社保按照工资表里 我就不知道那个少扣部分怎么
朴老师
2023 04/13 13:58
同学你好
借管理费用等科目
贷应付职工薪酬
84784985
2023 04/13 15:11
我们是这样做的 就是那少扣的292元怎么做才能跟系统里扣的社保款一样呢
朴老师
2023 04/13 15:18
同学你好
这个做往来就可以
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