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老师你好，我22年暂估了成本3万。当时的分录是：借：主营业务成本30000 贷：应付账款-暂估30000 23年收到发票，票上的金额是1.8万。我今年应该怎么做账务处理呢。
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借应付账款，贷以前年度损益调整3万，
借以前年度损银调整，贷应付账款1.8万。月末把以前年度随意调整余额结转到利润分配未分配利润。
2023 04/13 14:11
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老师你好 去年一个安装合同 暂估的金额比收到发票金额少 多的这部分金额怎么处理 当时是这么暂估的
借:主营业务成本-其他成本
贷:应付账款-暂估应付款
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老师，前任会计暂估时，做的是，
借主营业务成本 50000 贷应付账款-暂估50000
我现在到了部分发票30000，想冲销暂估，我做的是
借库存商品30000
贷银行30000
冲销时 借库存商品－30000
贷 应付账款-暂估 －30000
这样冲对不对呀
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