00:10:00
问题已解决
老师，汇算清缴填表的问题，我们的成本有几张没有发票的支出，这个调整的话怎么调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，填写在纳税调整明细表扣除类，其他的里面
2023 04/13 14:20
84784956 
2023 04/13 14:22
如果我们有8万多的无票支出，这个账载金额和税收金额分别怎么填啊
东老师 
2023 04/13 14:22
账载金额就写8万，税收金额就是0
84784956
2023 04/13 14:22
其他的不用管是吧
东老师
2023 04/13 14:23
对，其他的就不需要管了。
84784956
2023 04/13 14:24
还有一个，就是我们的那个职工薪酬支出那个表，我们工程单位，有好多工人，也给报了个税，然后工人的工资是施工成本，我们管理人员的工资是管理费工资薪酬，现在那个表就只填写管理费工资薪酬的金额就可以是吧
东老师
2023 04/13 14:25
对，选择记入管理费用这个就可以。
84784956
2023 04/13 14:26
那那个人数，就是企业职工人数，那个是不是不算工人，只算我们的管理人员就行，还是必须的个税系统里面的评论
东老师
2023 04/13 14:28
你们的管理人数就可以。
84784956
2023 04/13 14:30
这个不用再详细跟个税申报系统的那个对比是吧，我们实际人员只有24个，个税系统里面有200多个，好多都是工人，就只填写24就行
东老师
2023 04/13 14:34
对，我认为这个现实没问题的。
84784956
2023 04/13 14:37
然后这个就涉及到了那个残疾人保障金，这个就还是根据我们管理人员，管理人员工资填，就可以，其他不用管，工人3个月以上或者3个月以下都不用管
东老师
2023 04/13 14:38
对，没问题，可以这么操作。
84784956
2023 04/13 14:43
我们的固定资产，总额是1526249.71，包含去年买入的两辆车金额是939292.92，享受500万一下一次摊销，在那个税收金额里面就填写了93929292，政策风险提示异常，这个问题在哪啊
84784956
2023 04/13 14:43
麻烦老师看一下
东老师
2023 04/13 14:43
固定资产折旧的表格我没有填写过。
阅读 211
描述你的问题，直接向老师提问
156
意见反馈
