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老师，小规模的它怎么又出现这种情况：难道减免的也要填写吗？
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你们应该是开具了1%的发票，需要交税的状态，因此需要填写减免税明细表，减免税的比例是2%
2023 04/13 14:33
84784952 
2023 04/13 15:52
以前都不用填写的。现在要填写都不知道怎么弄？老师，麻烦帮忙教一下
江老师 
2023 04/13 15:55
你这个月是不是季度收入超过30万元了，如果是季度收入是不超过30万元的情况下，开具普通发票，不需要管2%的减免税。
84784952
2023 04/13 16:34
哦，没超。这个月只开了24.4万
江老师
2023 04/13 17:07
如果是没有开具专用发票，不用管，直接按不含税金额填写在增值税主表的第10栏，至于税额是按3%计算的，就是不含税收入*3%，也是免税的，不用管了，就不需要填写减免税申报表了。
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