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这个结转损益，这个本年利润在借方是属于亏还是盈？？
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你好，但看这个分录，是亏损的
2023 04/13 15:05
84784960 
2023 04/13 16:25
是不是要计提所得税费用，去年有亏损，是不是还要做笔弥补亏损分录？怎么做？
邹老师 
2023 04/13 16:29
你好，根据你提供本年利润分录，不需要计提所得税啊
84784960
2023 04/13 16:31
但财务软件自动生成了所得税费，
邹老师
2023 04/13 16:35
你好，你单位账面到底是亏损的，还是有盈利呢？
84784960
2023 04/13 16:59
1月盈432.6，2月亏40758.68，3月份盈44937.1，这个季度加加减减后还盈利4611.02x5％＝230.55所得税系统自动计提的，但去年汇算后亏9万，如果我报季报可以弥补亏损不用交所得税，但这计提的有230.55
邹老师
2023 04/13 17:02
你好，既然季度是盈利，那结转损益的时候，本年利润应当在贷方才是啊
84784960
2023 04/13 17:03
刚才拍到2月份的了，3月是盈利的
邹老师
2023 04/13 17:04
（是针对这个回复，还有什么疑问吗）
84784960
2023 04/13 17:07
软件里计提所得税但实际不用交啊，计提的怎么办
邹老师
2023 04/13 17:12
你好，那就需要把计提的分录冲销
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