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问题已解决
请问，建筑机械租赁公司，有一个项目的机械，除了公司自有的机械，其他机械全是从另一个租赁公司租赁的，有合同这些，这样没有问题吧
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同学，你好
没有问题
2023 04/13 15:09
84785030 
2023 04/13 15:36
好的，就是去年12月付工资，做账忘记做个税，1月交了个税，做账才发现漏了，该怎么做了，之前是借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬-民工 借 应付职工薪酬 贷 应收账款
84785030
2023 04/13 15:36
怎么来做现在的分录了
小菲老师 
2023 04/13 15:40
同学，你好
就是说，你个税没有从员工工资里面扣除？
84785030
2023 04/13 15:41
是的，现在是不是应该补计提一下了 借 其他应收款 贷 应交税费-应交个人所得税
小菲老师
2023 04/13 15:41
同学，你好
嗯嗯，是的
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