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老师好，如果税金及附加计提错了，多计提了，跨年度能把多计提的金额进行冲红吗？2022年的，现在能冲红不？
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您好，可以通过以前年度损益调整冲红的
2023 04/13 15:13
84785004 
2023 04/13 15:23
用正数还是负数冲呢？
刘艳红老师 
2023 04/13 15:28
这个做负数分录就可以了
84785004
2023 04/13 15:29
负数做进去余额更大呢
刘艳红老师
2023 04/13 15:33
负数冲的话好点吧，怎么会余额更大了
84785004
2023 04/13 15:35
那分录是借啥？贷啥呢
刘艳红老师
2023 04/13 15:36
借：以前年度损益调整（负数）
贷：应付账款（负数）
84785004
2023 04/13 15:44
这样应交税费-地方教育附加、教育费附加、城市维护建设税余额也冲不平吧
刘艳红老师
2023 04/13 15:47
是多少钱你就冲多少钱，你要是想做相反的分录也可以，一样的
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