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老师，汇算清缴，一般企业，小微企业需要填写7张表对吗
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你好，主表，纳税调整明细表，职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表，小型微利企业减免明细表，弥补亏损明细表，其他的有就填写，不用的就不用管了。
2023 04/13 15:26
84785027 
2023 04/13 15:29
100000，105000，105050，105080，106000，107040是吗老师
84785027
2023 04/13 15:30
是这些吗老师
郭老师 
2023 04/13 15:31
对的，是的，是这么做的。
84785027
2023 04/13 16:51
老师，汇算清缴如果没有调整项，可以不填写吗，应交所得税就是0不补交也不退税，
郭老师
2023 04/13 16:53
只要有工资，职工薪酬明细表必须填写，有固定资产折旧明细表必须填写。
84785027
2023 04/13 16:55
其他都要填写的，我是说纳税调整明细表没有的话就可以不填写吧
郭老师
2023 04/13 16:57
对的，是的，是这么做的。
84785027
2023 04/13 17:04
纳税调整明细表没有调整项，只是自动带出来资产折旧摊销和职工薪酬两个的数据对吧老师
郭老师
2023 04/13 17:06
对的，是的，你的职工薪酬明细表也会在这里面带出来的。
84785027
2023 04/13 17:25
老师，年报利润表利润总额上年金额那里，填写去年汇算前还是汇算后的金额？
84785027
2023 04/13 17:28
比如去年利润表年报，利润总额是100，汇算调减了50，今年的年报利润表利润总额上年金额填写100还是50
郭老师
2023 04/13 17:30
按照调整之前的，你调整的这个是在今年调整的还是去年。
84785027
2023 04/13 17:33
老师，我是问年报利润表里面上年金额那里的利润总额，肯定是去年调整的，今年填写时不是有个上年金额吗？是调整前的吗
郭老师
2023 04/13 17:34
你好，也是第四季度的调整之前的。
84785027
2023 04/13 17:34
还有今年申报年报利润表时，利润总额也是按照汇算清缴前的利润表里面数据填写吗？
郭老师
2023 04/13 17:34
是的，是的，是这么做的。
84785027
2023 04/14 11:14
老师，所得税季报政策风险提示说固定资产无形资产一次性扣除一般不为0，我们没有一次性扣除是不是可以不填写？
84785027
2023 04/14 11:15
每次申报所得税都会提示这个
郭老师
2023 04/14 11:19
你好，没有的，忽略这个提交就可以了。
84785027
2023 04/14 13:54
老师，有研发费用加计扣除的，是不是填写这么多表
郭老师
2023 04/14 13:55
你好，一般收入，一般成本，期间费用明细表都得填写，还有研发加计扣除的。
郭老师
2023 04/14 13:56
你少了，少了上面三个。
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