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老师，小规模纳税人开票给一般纳税人发票一个季度开了30万不是免税吗，为什么还要收税
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你好，开的是普通发票吗？普通发票的不需要缴纳增值税附加税。
2023 04/13 15:34
84784987 
2023 04/13 15:36
老师，是普通发票，发票税率1%，税务局打电话说还要交税，说超过30万含30万都要交税
郭老师 
2023 04/13 15:37
你好，30万的不需要缴纳的，你申报的时候都申报不了。
郭老师
2023 04/13 15:37
你开的是免税的，税率还是1%？
84784987
2023 04/13 15:38
老师，我开了3张发票，按1%税率应该是2970.30元，是不是
郭老师
2023 04/13 15:39
你好，不含税的销售额是多少？
84784987
2023 04/13 15:41
老师我按10万一张票算的，不含税99009.90元，税是990.099
84784987
2023 04/13 15:42
然后我打电话过去问，她说是不是申报表申报错了
郭老师
2023 04/13 15:42
那你截图你填写的看一下。
84784987
2023 04/13 15:43
老师，我现在不知道他说的是哪个申报表，如果是按免税的开的又是什么样结婚呢
84784987
2023 04/13 15:46
老师，上面字打错了，如果按免税开又是什么样的结果呢
郭老师
2023 04/13 15:47
你好，按免税开的话，也不需要缴纳的。
郭老师
2023 04/13 15:47
按免税的话，你不含税的金额再除除以税率，更不需要缴纳。
84784987
2023 04/13 15:50
老师，那他这个收税是怎么原因呢，含税30万开票，申报表是哪个表，增值税表吗
郭老师
2023 04/13 15:51
说的是增值税的吗？你确认一下的。
84784987
2023 04/13 15:53
老师，我不知道哪个表，她跟我说是不是申报表报错了，一般出现这个情况是那个表
郭老师
2023 04/13 15:54
把你申报的截图看下
郭老师
2023 04/13 15:54
增值税30万，普通发票一定是不需要缴纳的。
84784987
2023 04/13 15:58
好的，不是我申报的截图不了，这个公司好长时间没有业务了，就拿来开票了
郭老师
2023 04/13 15:59
那你问下申报的那个人，具体的是怎么申报的，让他大体的跟你描述一下，你然后你告诉我。
84784987
2023 04/13 16:43
老师，我问了说是去年第四季度个人所得税和专项基金和滞纳金，这个企业没有发生业务，怎么还要交税
郭老师
2023 04/13 16:47
个人所得税你看下是什么征税方式的，如果是核定征税的话，是不是超过了核定率？
郭老师
2023 04/13 16:48
专项基金具体的是哪一个？工会经费还是水利建设？
84784987
2023 04/13 16:49
水利建设基金，核定率在哪里看，怎么看分几种
郭老师
2023 04/13 16:52
你好，申报表里面就有，我们这边是千分之一。
郭老师
2023 04/13 16:52
就看你的申报表里面电子税务局。
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