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老师好，如果税金及附加计提错了，多计提了，上一年度的，跨年了，下图这样调可以吗？还是用红字冲更好？
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你好，你用的是小准则吗？
2023 04/13 15:39
84785004 
2023 04/13 15:42
小准则是小规模纳税人的意思吗？我们的小规模纳税人
玲老师 
2023 04/13 15:46
就是税务备案的时候，是不是小准则？因为科目不一样。你要是小准则就用未分配利润来冲。要是企业准则就用以前年度损益调整。
84785004
2023 04/13 15:50
报税备案哪里能查到吗？
玲老师
2023 04/13 15:51
市税务局的备案信息里。
84785004
2023 04/13 15:52
好的，我先查一下，谢谢您
玲老师
2023 04/13 15:53
我去回答其他学其他学员。我去回答其他学员问题了。
84785004
2023 04/13 15:53
跨年的不能直接用原来相应的科目红字冲对吗？
玲老师
2023 04/13 15:58
你好 金额小的可以 重要性原则
84785004
2023 04/13 15:59
好的，谢谢了
玲老师
2023 04/13 16:06
不客气的，祝您工作愉快。
84785004
2023 04/13 16:21
新新老师好，是小企业会计准则，那分录咋做？
玲老师
2023 04/13 16:30
借应交税费贷未分配利润。
84785004
2023 04/13 16:36
好的，谢谢您
玲老师
2023 04/13 16:41
不客气。祝工作愉快，问题解决，请好评。
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