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老师，小规模纳税人申报增值税，季度没有超过30万，免税的，那调表应该怎么填写
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你好，填写在主表第十行就可以。
2023 04/13 15:45
84785015 
2023 04/13 15:47
增值税减免税申报表明细表需要填写吗
84785015
2023 04/13 15:47
减税项目那里
玲老师 
2023 04/13 15:53
不要填写，因为你没有超过30万。
84785015
2023 04/13 16:07
我选了一个减免税的政策，这个又影响吗?又删除不了
玲老师
2023 04/13 16:10
系统要是申报能通过，不用删除也行，要是提示不通过就删除。
84785015
2023 04/13 16:14
好的，老师这个月因为红冲发票是负数，然后填写所得税的时候，营业收入那里是填写利润表里面的主营业务收入还是该要加上营业外收入呀
玲老师
2023 04/13 16:22
增值税不包括营业外收入的。
84785015
2023 04/13 17:14
老师，金蝶做账财务报表有交易性金融资产，但是电子税务局申报财务报表的时候没有交易性金融资产，只有短期投资，那这个交易性金融资产填在哪里呀
玲老师
2023 04/13 17:16
你好，你上面那个问题还有疑问吗？
84785015
2023 04/13 18:37
那小规模纳税人减免的税额做到哪个科目呀
玲老师
2023 04/13 18:44
没有超过30万减免增值税不用交这样结转。借应交税费应交增值税贷营业外收入。
84785015
2023 04/13 18:45
那营业外收入是不是要交所得税
玲老师
2023 04/13 18:55
是的，需要交所得税的。
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