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老师，我在做年终汇算清缴的时候发现利润表里的管理费用跟科目余额表里的管理费用不一致，我查了账目，我九月10月有两笔分录做错了，这是2022年的已经结账了，我在汇算清缴时应该怎么填才能让利润表的管理费用跟科目余额表管理费用一致?
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同学你好
错的做调整就可以了
2023 04/13 16:09
84784977 
2023 04/13 16:11
但已经结账了怎么做调整？在2023年的账目里调整吗？还有我汇算清缴怎么怎么做？
朴老师 
2023 04/13 16:15
同学你好
反结账回去调整就可以
84784977
2023 04/13 16:20
2022年的账目里，9月的管理费用有一笔退回的社会保险没有用红字，借银行存款428.8，贷管理费用，社会保险费
10月的分录管理费，我做了两个一样的借贷，借，管理费用招待费252，贷管理费用招待费252
这两笔费用分录做错了，导致汇算清缴的利润表跟科目余额表中管理费用不一样，两者相差680.8的书，我要在汇算清缴的期间费用表的里数据应该怎么调整?还是在纳税调整表里调?
84784977
2023 04/13 16:21
已经年结账了，还是9月跟10月份的账目错误
朴老师
2023 04/13 16:30
同学你好
反结账回去在当年调整就可以了
只是科目错了
84784977
2023 04/13 16:32
这个调整会影响到2023年的账目吗？
朴老师
2023 04/13 16:38
同学你好
这个不会
84784977
2023 04/13 16:39
我用的软件是迷你版金蝶，不能反年结转，这个要怎么调整，？我能不能直接把科目余额表的数据调整和利润表的管理费用一致，可以这样吗？
朴老师
2023 04/13 16:45
同学你好
这个可以的
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