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直接找郭老师，请问我还是正常报，就是未分配利润做到4月是吧
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没跨年不用的，没有跨年借所得税费用，贷应交税费
如果是跨年的话，一月份你做12月份儿的，用利润分配未分配利润。
2023 04/13 16:12
84784963 
2023 04/13 16:31
没有跨年的话比如1-3月的，然后4月的时候计提，借所得税费用 贷应交税的 所得税费用 贷应交税费所得税费用 贷银行存款吗 老师
84784963
2023 04/13 16:32
那像去年10-12月申报，一月缴纳的印花税，是不用用未分配利润，直接在一月借 税金及附加 印花税 贷银行存款 是吗
郭老师 
2023 04/13 16:32
对的，是的，是这么做的。
84784963
2023 04/13 16:58
请问个税都是本月计提上月，跨年有没有影响
郭老师
2023 04/13 17:01
你好，只要不跨年没有关系，影响不大。
84784963
2023 04/13 17:16
老师，就是1月计提的12月的个税走的应付职工薪酬科目的，那有影响吗
郭老师
2023 04/13 17:24
你好，那你另一个科目怎么写的，用的是利润分配的话可以啊。
84784963
2023 04/13 18:02
我就是一月计提12月的就是 计提借应付职工薪酬 贷应交税费 个人所得税 然后付款 应交税费 个人所得税 贷银行存款，但是跨年了，这样做可以吗，要不把计提的应付职工薪酬换成未分配利润
郭老师
2023 04/13 18:03
你看一下你的应付职工薪酬有没有余额，如果没有余额的话可以的。
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