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企业所得税汇算清缴期间费用明细表怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 企业计提的坏帐准备金在A104000表中填在哪一栏？
2023 04/13 16:21
郭老师 
2023 04/13 16:22
你好，小型微利企业不需要填写的
应收账款坏账里面填写你这个是允许抵扣的还是不允许抵扣。
84785045 
2023 04/13 16:22
要做纳税调整增加的
84785045
2023 04/13 16:23
我们不属于小型微利企业
郭老师
2023 04/13 16:24
期间费用需要填写
这个坏账纳税调增在105090这个表格里面，第一列，第二列填写坏账的金额
84785045
2023 04/13 16:25
是对应收帐款计提的坏帐准备金，应该填写在期间费用表（A104000表）中的哪一栏？
郭老师
2023 04/13 16:29
你当时做的管理费用还是营业外支出？营业外支出在主表营业外支出里面。
84785045
2023 04/13 17:38
我当然做的是管理费用才会涉及到填A104000表的哪一栏啊
郭老师
2023 04/13 17:38
那就在管理费用其他里面。
84785045
2023 04/13 17:40
好的，谢谢，因为我现在填在管理费用其他一栏里，但是税务跳出来风险提示了，所以才来确认一下
郭老师
2023 04/13 17:41
好，可以忽略这个提示的。
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