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老师，待摊费用多分摊了怎么办？已跨年，实际已经分摊完了，当时是借管理费用，贷待摊费用
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您好，需要更正年度所得税申报表的，要纳税调增啊，因为管理费用计多了，利润变少了，少交税了
2023 04/13 16:29
84784999 
2023 04/13 16:35
那凭证怎么做呢
84784999
2023 04/13 16:36
所得税汇算清缴的时候填不行吗
廖君老师 
2023 04/13 16:40
您好，我还以为”已跨年“是好几年前呢，2022年就太好了，在2022年汇算清缴时调增应纳税所得税，不用调账，只有这个交的所得税有个分录
1、借:利润分配
贷:以前年度损益调整
2、借:以前年度损益调整
贷:应交税费-企业所得税
3、借:应交税费-企业所得税
贷:银行存款
84784999
2023 04/13 17:18
老师，您的意思是只需要在汇算清缴时候按您的步骤调账即可吗
廖君老师
2023 04/13 17:22
您好，是的是的，我们的其他账不用调的哈
84784999
2023 04/13 17:25
好的，谢谢老师
廖君老师
2023 04/13 17:27
希望以上回复能帮助你， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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