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[图片]老师 这个怎么回事啊？
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您好！
税务系统比对了您的发票信息，
您的第18行可以核实下是否填多了
他反馈的意思您开票的1%的不含税金额是413613.86 所以最多能扣减的金额（18行）是413613.86*2%=8272.28
2023 04/13 16:56
84785017 
2023 04/13 16:57
这个季度实际1%的普票只了413614元，另外的是开的免税发票超过30万是不是全额交税啊但是我开了37万的免税发票是不是我开的70多万要全额按照1%交税呢？
杨家续老师 
2023 04/13 16:59
您好！
您把免税的填列到第10行，18行填列的是8272.28
84785017
2023 04/13 16:59
那我开具免税的发票是要全额交税吗？
杨家续老师
2023 04/13 17:04
您好！免税的发票是全额免税的呀，第十行不就是免税的么
84785017
2023 04/13 17:18
这样申报是不是我开具的免税发票不用交税？这个免税发票是1月份政策没有出来时开具的系统会监测到我季度超过30万没有全额交税呢？不是说30万全额缴纳啊政策没有变更之前是可以开具免税发票的
杨家续老师
2023 04/13 17:26
您好！
您指的那个政策文件呢？
如果您本季度的销售额超过了30万，那就不能免税了，要全额纳税
财政部税务总局公告2023年第1号：自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。
84785017
2023 04/13 17:33
超过了啊不是70多万吗
杨家续老师
2023 04/13 19:52
您好！
现在的政策是30多万而非70多万同学，您可以找到这个政策研读一下
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