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1月盈432.6，2月亏40758.68，3月份盈44937.1，这个季度加加减减后还盈利4611.02x5％＝230.55所得税系统自动计提的，但去年汇算后亏9万，如果我报季报可以弥补亏损不用交所得税，但这计提的有230.55
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你好，你把这个计提的红冲了就可以。
2023 04/13 17:07
84784960 
2023 04/13 17:11
3月份有计提所得税费用，红冲也做到3月份吗？
郭老师 
2023 04/13 17:14
可以做到四月份的，你还能反结账修改吗？
84784960
2023 04/13 17:19
搞要写冲销所得税费用吗？所得税费用，应交税费一应交所得税这些字也要用红笔写吗？
郭老师
2023 04/13 17:22
可以的，可以这么做的。
84784960
2023 04/14 08:49
这个怎么写分录？是老板和代理商谈代理的事住酒店的住宿费
郭老师
2023 04/14 08:51
你好，是出差的吗？做差旅费。
84784960
2023 04/14 08:52
没有出差是别人来我们公司这边谈的
郭老师
2023 04/14 08:53
你好，这个是代理商住宿的吗？如果是的话，招待费。
84784960
2023 04/14 08:56
我们是安装服务的，这个是找别人做防水，有材料费和人工费，这个分录怎么写？
郭老师
2023 04/14 09:03
借工程施工材料费人工费贷，银行存款
确认收入之后，把他们结转到主营业务成本
84784960
2023 04/14 13:17
这个人工费和材料费开在一张发票上了，咋写分录？
郭老师
2023 04/14 13:20
你能分出材料费是多少，人工费是多少吗？
84784960
2023 04/14 13:21
这个是找外面人做的防水，他去代开的发票，分不清
郭老师
2023 04/14 13:22
你好，那你直接写二级科目工程款。
84784960
2023 04/14 13:23
我们是安装服务，分包一些出去给别人做，对方是一般纳税人，他们给我们开什么发票？分录怎么写？
郭老师
2023 04/14 13:25
你好，对方给你看安装的，你们账务处理，做工程施工分包款，确认收入之后结转到主营业务成本。
84784960
2023 04/14 13:33
二级明细不用设合同成本吗？我们是安装服务的，他们就是我们下面的代理商，其他区域保证金，仓库等都是我们出，他们负债跑业务安装服务，然后我们给他结算打款怎么备注？我们跟总部结算，我们投资。
郭老师
2023 04/14 13:37
二级科目你自己设置吧，用不用合同成本合同毛利都可以
安装费备注这个
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