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老师你好，小规模，专票开了44万，普票开了33万，该怎样填报增值税报表呢
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你好，第二行填写44万，第三行填写33万，然后第一行填写77万，这些都是不含税的销售额是吗？税率是多少的？
2023 04/13 17:11
84784960 
2023 04/13 17:14
是不含税的，税率如果是1%的话，是不是还得填减免税申报表？
郭老师 
2023 04/13 17:18
你好对的，是的，需要的。
84784960
2023 04/13 17:19
如果税率3%的话就不用了是吧
郭老师
2023 04/13 17:21
普通发票的照样可以免，专票的不行。
84784960
2023 04/13 17:39
普票超30万不是不免税吗？
郭老师
2023 04/13 17:41
是的是的，我的意思是，普通发票按照3%开的，照样可以免2%。
84784960
2023 04/13 17:48
超30万也可以免2%？
84784960
2023 04/13 17:51
老师，如果开专票15万，3%，开普票3万，税点1%，是不是要填第2行和第10行？减免表还要填吗？
郭老师
2023 04/13 17:54
对的，是的，超过30万也可以减免2%，按照百分之一来交。
郭老师
2023 04/13 17:54
如果是按季度的话，是这么做的。
84784960
2023 04/13 18:15
老师你好，如果季度专票和普票加起来不超30万的话，普票部分增值税是全免的是吧？
郭老师
2023 04/13 18:21
对的，是的，是这么做的。
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