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老师你好，今年的利润可以弥补上年的亏损吗？比如今年1到3月份利润是40万，去年亏了200万，今年3月份还需要交企业所得税吗？
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今年3月份不需要交企业所得税
2023 04/13 17:51
84784966 
2023 04/13 17:53
怎么调整？我做了凭证借本年利润40万贷利润分配一未分配利润，利润表上还是显示资利润40万
家权老师 
2023 04/13 17:59
按上年的汇算亏损弥补明细表填报
84784966
2023 04/13 18:04
是要出了汇算清缴才能填吗
84784966
2023 04/13 18:05
我不用做凭证？填什么报表？是年报？
家权老师
2023 04/13 19:11
你上年汇算了是亏损才可以弥补
84784966
2023 04/13 19:16
汇算清缴报表还没有出来，不是说今年利润可以弥补上年的亏损吗？是季度的净利润
84784966
2023 04/13 19:28
去年如果是亏损的，今年是可以弥补以前年度亏损的；弥补亏损在申报所得税时，系统会自动减除，不需要单独做账；我们只需要在3月份计提一笔相应的成本，冲减一季度的利润总额；4月份就可以把计提的该笔成本冲回
84784966
2023 04/13 19:28
老师这段文字的分录怎么做？
家权老师
2023 04/13 21:59
你要先做汇算，1季度才能弥补亏损后申报
84784966
2023 04/13 22:09
要计提一笔成本，四月份汇算清缴了再红冲回来
84784966
2023 04/13 22:10
是借主营业务成本贷库存商品？
家权老师
2023 04/13 22:13
你调整上年的账，计入计入
借：利润分配-未分配利润
贷：库存商品
84784966
2023 04/13 22:14
上年的账正在做汇算清缴，可以在3月份调整吗
家权老师
2023 04/13 22:21
可以在3月份租调整的账，但是还是要更正上年的报表
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