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老师，小规模纳税人，2月红冲了38000电子普通发票，是去年4月开的，然后3月开了30000销项发票，那3月申报增值税的时候，应该怎么申报这些金额
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您好，同学，您有开票汇总单吧？开票系统里
2023 04/13 18:25
84785015 
2023 04/13 18:26
红冲的发票是之前电子税务局代开的电子普通发票
84785015
2023 04/13 18:27
那我这个月申报增值税的金额应该是多少呀？是30000-38000然后是负8000吗
向阳老师 
2023 04/13 18:27
红冲就是负数了，3月份开的就是正数，抵掉了，是开具的什么性质的发票呢
84785015
2023 04/13 18:30
服务的，之前开票开错了
84785015
2023 04/13 18:31
增值税申报负数系统能过吗
向阳老师
2023 04/13 18:33
是填在不同的栏次的，您报了吗？
84785015
2023 04/13 18:35
今天刚申报完，申报错了，明天得更正申报，填在哪拦呀
向阳老师
2023 04/13 18:36
您到时截图给我看呢
84785015
2023 04/13 18:39
好的，那小规模纳税人月度没有超过30万，这个税额要做到哪个科目呢？
向阳老师
2023 04/13 18:41
没有超过30万，不用交税啊，1%的话就做应交税费-应交增值税-销项税额
后面把它转到营业外收入
84785015
2023 04/13 18:43
那做到营业外收入需要缴纳所得税吧
84785015
2023 04/13 18:43
是当月结转到营业外收入吗
向阳老师
2023 04/13 19:12
是的，同学，需要缴纳所得税
向阳老师
2023 04/13 19:13
可以当月结转到营业外收入
84785015
2023 04/14 09:09
老师，红冲的发票填哪里呀
向阳老师
2023 04/14 09:20
当时开具的是几个点的发票呢？
84785015
2023 04/14 09:22
3万8冲的是免税电子普通发票，然后这个月对应的蓝字发票税率是1%
向阳老师
2023 04/14 09:25
那就在小微企业免税销售额中填报负数
84785015
2023 04/14 09:26
填多少金额，填了负数好像不过啊
84785015
2023 04/14 09:28
老师，提示这个
向阳老师
2023 04/14 09:29
您好，同学，那这个月就0申报本来就是负数了
84785015
2023 04/14 09:30
那很账载的收入不一致呀
向阳老师
2023 04/14 09:31
您填写了减免税额明细表的吗？
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